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实践领域

国际税收

我们整合的全球所得税服务推动创新解决方案,以降低税收,同时减轻全球跨国组织的风险。

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国际税务服务

瑞安的国际所得税团队专注于减轻我们客户在许多国际管辖区内的税务负担。我们的专业人员是我们客户的战略合作伙伴,并提供全面的服务,专注于最大限度地节省税收,利用激励措施,并遵守当地法规。

瑞安的国际税务业务为全球客户节省了数百万美元,因为他了解针对特定业务的激励措施,然后成功地协商出可能的最佳方案。许多公司和服务提供商忽视或不知道大量的项目可用。这些方案的目的是吸引房地产和人力资本发展方面的私人投资,各州和国家差别很大。确定你的特定业务的动机,并决定哪些将产生最大的底线影响,需要大量的时间和努力。然而,这是我们孜孜不倦、成功地代表客户所做的努力。

成功的激励方案可能包括抵税(即收入、特许经营权、不动产和个人财产、销售和使用、扣缴税款);减税或免税;低息融资工具;财政拨款;发展和改善基础设施;培训援助;降低水电成本。也可以用奖励办法进行资本投资,改善机器和设备,或保留现有的企业和雇员。

最重要的是,一旦你与有关司法管辖区就奖励计划达成协议,我们便会与你合作,确保奖励计划得到全面实施,奖励计划得以落实。

瑞安国际税务团队通过我们的全球预扣税审查提供了大量的税收节约和退税机会。根据欧盟委员会(European Commission)的数据,仅在欧盟(eu),每年就有约54.7亿欧元的预扣税减免无人认领。这一损失的很大一部分可归因于跨境税收渗漏,原因如下:

  • 对跨境支付适用不正确的预扣缴税率或成文法(例如,非税人承担预扣缴职能的情况下)
  • Non-claimed条约的好处
  • Non-claimed税收抵免
  • 不遵守当地来源国的义务

Ryan拥有经验丰富的全球税务专家,运用行业独有的解决方案,采用经过验证的方法来识别和收回任何已超额支付的预扣税。我们的分析是全面的,包括第三方和公司间交易,以及相关的信贷和预扣税。Ryan的最先进的技术,加上我们的服务流程,提供了一个增强的、非常详细的、端到端的全球评估,所以我们的客户的利润保持在他们应该的位置。

对于瑞安的国际税务团队来说,国际税务属性的计算为我们的客户在美国的税务态势带来了重大价值;它不是服从演习或训练场地。这些计算包括:

  • 收益和利润(勘探和生产)分析
  • 外国税收池
  • 其他基础。股票或资产
  • 与货币有关的分析(例如第987、988节等)

许多客户和其他服务提供商利用这些计算走捷径,因为这些计算既困难又需要大量数据,可能涵盖一家外国实体存在数十年的时间。我们喜欢困难的、数据密集的计算;这些提供了最大的机会带来效率,改进计算方法和精度,最重要的是,改善我们客户的结果。在为美国最大的跨国公司进行了成千上万次计算之后,我们的工作通常会带来以下好处:

  • 增加外国税收抵免的利用
  • 为审计准备的被认为已支付的国外税收抵免的文件
  • 减少的子部分F包含
  • 为财务报表目的降低实际税率

随着税法的日益复杂,税务部门面临着提供可访问、可见、透明并遵守监管控制的具有成本效益和效率的流程的压力。瑞安的国际税务团队改善了全球最大企业的全球报告流程。我们的专业人员具有丰富的ASC 740 (FAS 109)税务申报经验,涉及各行各业,服务范围包括:

  • 分析和计算
  • 税率/有效税率(ETR)分析
  • 税务账户分析
  • 税务会计过程自动化
  • 税收过程改进
  • 控制
  • 公司间的账户分析
  • 提供软件实现

瑞安的国际税务合规专家知道这一点所有以下是正确的:

  • 遵从性是很耗时的
  • 合规是困难的
  • 合规负担越来越沉重
  • 税务机关正在更密切地审查提交的合规申请

但合规最重要的特点也是我们最关注的:

  • 良好的合规性会为税务机构带来良好的价值

当法规遵循被视为一种商品时,最终产品的质量只取决于成本最低的供应商所能生产的产品。良好的遵从性会给自己带来很多好处。它成为一种战略实践,可以轻松地用于规划和结构决策。它减少了花费在“寻找数字”上的时间,也减少了外部审计师和税务审查员花费的时间。良好的遵从性包含良好的数据,可以很容易地挖掘出创新的解决方案,从而减轻税收负担。

出于这个原因,瑞安的国际税务团队并不把合规视为一种副业或训练场地。近四分之三的员工在主要的位置,董事或经理,我们认为合规作为一个关键服务提供给我们的病人我们将分配最强大,最有技术成员,我们的团队以确保我们开车好值为每个税收组织我们服务。

在一个具有挑战性的国际税务景观,瑞安为跨国公司提供经过验证的国际税务结构解决方案和最佳实践,以提高合并、收购、供应链、企业资源规划(ERP)实施的盈利能力,等等。我们的服务提供方法从始至终都由瑞安最资深的国际税务专业人员参与,将他们多年与跨国公司合作的经验成功地开发和实施针对每个客户业务目标的定制税务规划解决方案。

我们的国际税务架构服务包括:

  • 战略税务规划和合规
  • 并购结构(交易前和交易后)
  • 全球构建解决方案
  • 知识产权(IP)规划
  • 供应链策略

我们的内部资源包括致力于实施我们的结构性解决方案的专业人士,以及合规、提供和报告方面的专家,他们是国际税务团队不可分割的一部分。我们在市场上提供最具创新性的国际税务解决方案,通过综合的税务规划方法和为我们的服务带来的成功而量身定制的定价模式。

Ryan提供了一套全面的转移定价服务,以积极有效地管理不断变化的全球立法和监管要求以及不断增长的审计评估潜力。我们的专业人士致力于解决跨境交易对业务的影响,并提供有效的解决方案,通过从运营和跨国税务角度优化公司间定价,提高客户的盈利能力,减少全球整体税务负担。

我们了解客户的目标,并利用我们在全球转移定价原则方面的技术专长来确定跨境交易定价的适当平衡。我们的能力与我们的战略方法和对国际和增值税的透彻理解互补,确保最高水平的价值和交付客户的结果。我们的转让定价服务包括:

  • 转让定价法规遵循
  • 转让定价风险评估
  • 支持预先定价协议(APAs)和相互协议程序(MAPs)
  • 争端解决的支持

作为世界上税负最高的国家之一,美国的税收系统需要精密的导航,以确保税收不会不必要地过高。复杂的导航需要经验。Ryan的国际税务团队拥有行业领先的经验,无论投资是收购一个正在进行的业务,将全球业务扩展到美国,或简单的收购美国房地产。

我们的美国入境税务专业人员为跨国公司和个人提供及时和广泛的美国税务咨询建议,从第一天开始就处理各个方面的问题。我们迅速作出反应,并将来自不同税务领域的专业人士紧密合作,充分利用我们积累的知识和经验。

对于许多美国。我们与跨国公司的美国税务部门密切合作,根据需要提供建议和协助;对一些公司来说,我们扮演着美国税务部门的角色,处理税务组织的所有方面。无论哪种情况,我们都与该组织保持密切合作,以确保税务职能不只是走过场,而是探索每一个可能的机会,以最大限度地降低美国业务的税收负担。

瑞安经验丰富的国际税务团队在通过利用利息收取国内国际销售公司(ic - disc)和其他策略,为在美国制造、生产、种植或提取的企业创造经常性、永久性的税收节约方面具有丰富的经验。

瑞安在适用税法的复杂领域有深入的知识,以及强大的软件工具,以最大限度地减少IC-DISC规则下的税收。我们处理形成和管理IC-DISC的所有方面,从公司成立到每年的计算和归档。在任何时候,我们的重点都是确保我们的客户从他们的活动中获得最高适用的利益。

我们的国际生产激励服务包括:

  • 创建可重复的流程,以有效地持续管理数据收集,并建立记录保存流程和美国国税局(IRS)授权的文档
  • 确定合格的收入流
  • 分析对其他税区(如州和地方)的影响
  • 分析分配和分摊方法
  • 分析多维盈利能力,这在商业评论中是有用的
  • 计算交易性应纳税所得额,协调纳税申报资料和财务信息
  • 开发透明的工作文件记录
  • 创建合格的国内生产活动的支持性文件,以经受住IRS的审查

增值税/消费税咨询服务


快速的全球化、增加的全球贸易以及扩大的分销和生产渠道为跨国公司创造了重大的国际增长挑战。在多个国家管理增值税债务会带来相当大的财务风险,特别是当增值税的复杂性被低估时。

Ryan的国际增值税咨询专业团队包括北美、欧洲和亚太地区最受尊敬的税务专家。我们的专业知识增值税税务自动化解决方案的回收、合规和全球部署,有助于确保我们的国际客户免受夸大的税务责任、利息费用和昂贵的罚款。

更多信息请访问以下瑞安国际网站:

GILTI, FDII和BEAT优化


Ryan在推动GILTI、FDII和BEAT优化的同时最大限度地降低跨国组织的风险方面有着丰富的行业经验。

瑞安在全球低无形税收收入(GILTI)方面有丰富的咨询经验。GILTI是一项税收规定,要求美国股东将海外收益作为其美国应税收入的一部分。我们的整体方法包括战略审查,以减少或排除GILTI的收入。

我们也为客户提供外国衍生的无形收入(FDII)方面的建议,这是一种适用于C类公司的税收优惠。我们积极主动的方法包括对所有业务操作进行战略审查,以确定符合激励条件的收入来源。此外,Ryan还优化了计算的所有要素,以提高合格企业资产投资(QBAI)、符合扣除条件的收入(DEI)和外国衍生的符合扣除条件的收入(FDDEI)。

税基侵蚀和反滥用税(BEAT)适用于某些企业纳税人,本质上是在某些外国支付(包括可抵扣款项和折旧利益)或由于纳税人总收入减少而触发的最低税额。一般来说,2018纳税年度的税率为5%,并定期增加,直到2026年达到12.5%的税率。Ryan在评估所有相关方付款方面有专门知识,以最大限度地减少BEAT的影响。

瑞安的专业知识

瑞安顾问一贯表现出最高的专业水平和对加拿大销售税的复杂知识。虽然他们的存在几乎感觉不到在参与期间,他们已经证明了一种能力,揭示真正重要的税收节约机会松下年复一年。
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整合的端到端税务服务

Ryan专注于你的整体税收绩效——为我们发现的错误的根本原因提供创新的解决方案——并创造更大的机会来衡量和提高你的效率,开发更有战略意义的税收方法,并为你的股东带来卓越的价值。