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所得税

Ryan的所得税专业人士在最小化、管理、保护和控制世界上许多最大的跨国公司的联邦所得税负债方面有着良好的记录。

所得税服务

Ryan的综合所得税实践包括联邦、州和国际所得税的所有方面。我们每个核心所得税业务的专业人员都为客户提供一流的服务,专注于最大限度地减少税务责任,为客户创造新的增长、创新和投资机会。我们作为客户的战略合作伙伴,有效地管理其所得税风险的各个方面,包括与当地、州、联邦和国际税务机关联系,提供专家税务意见,协助解决税务争议,以及管理所有行政申请和流程,为客户节省宝贵的时间和资源。

联邦所得税服务


Ryan的联邦所得税业务为客户提供解决方案,结合正确的人员、流程和技术,有效地管理和控制联邦所得税责任。我们经验丰富的税务专业人士拥有真实的企业税务经验,可以评估计划中的投资,并就可能的税务影响提供专家意见,以创新的解决方案协助客户解决复杂的税务问题。

我们在税务争议的各个阶段为客户提供协助,从与国税局(IRS)和财政部官员会面到代表客户进行上诉谈判。我们经验证的方法专注于与客户建立共同愿景,保持开放的沟通渠道,同时调整资源,提供定制的高质量解决方案,以满足客户的独特需求。

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国家所得税和特许经营税服务


公司税务部门面临的压力来自各个方面。国家所得税和特许经营税主管部门已经变得非常积极,并且正在增加审计的频率和深度。此外,州立法者正在实施新的法规或颁布新的规则,其中大部分旨在消除人们认为的税收“漏洞”

Ryan可以通过专业技术和一流的客户服务提供巨大的价值。无论是协助州收入/特许经营税审计,帮助贵公司创建和实施节税型公司结构,还是对贵公司的收购或合并进行尽职调查审查,我们专注于寻找节省税款的成本效益高的方法,并提高您税务职能的有效性和效率。

我们在寻找避税机会方面的综合方法包括:

  • 分析税收计算,包括适用的联邦所得税影响
  • 检查可选择的或最优的归档方法
  • 审查公式分摊计算,包括替代分摊因素方法和回溯或剔除计算

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国际税务服务


随着跨国公司继续在世界各地扩大业务,快速全球化正在创造一个具有挑战性的税收环境。旨在在新经济中获得竞争优势的复杂全球运营和供应链模型只会增加国际税收的挑战。此外,世界各地的税务当局继续加强对跨国结构和跨境交易的审查。

Ryan提供的国际税务服务与业内其他公司不同。我们团队近四分之三的资源是负责人、董事和经理,这意味着我们的客户认识到只有经验才能带来的价值和效率。创新战略,结合卓越的实施流程和灵活的定价方法,确保我们的方法独一无二。Ryan的国际税务实践将每一项业务(无论是寻找退款机会还是解决合规问题)视为为为客户带来非凡价值的机会。

Ryan的国际税务实践为全球客户节省了数百万美元,通过了解特定业务的激励措施,然后成功地协商最佳方案。许多公司和服务提供商忽视或不知道大量可用的程序。这些项目旨在吸引私人投资于房地产和人力资本开发,各州和国家之间差异很大。确定特定业务的激励措施,并确定那些对底线影响最大的激励措施,需要花费大量的时间和精力。然而,这是我们代表客户不懈并成功地做出的努力。

一个成功的激励方案可能包括抵税(即,收入、特许经营、不动产和个人财产、销售和使用、预提);减税或免税;低息融资工具;财政拨款;发展和改善基础设施;培训援助;以及降低公用事业成本。还可以对改良机器和设备或保留现有企业和雇员的资本投资提供一揽子奖励。

最重要的是,一旦与相关司法管辖区达成激励方案协议,我们将与您合作,以确保激励方案得到全面管理,并确保所授予的激励措施得到实际实现。

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所得税合规服务


Ryan提供全套所得税合规服务,涵盖联邦、州和国际所得税合规的所有方面,创建一站式服务,为客户节省宝贵的时间和资源。这些服务包括管理成本和员工资源、消除手动流程、最大限度地减少超额支付和退货错误、降低风险以及通知和处罚的可能性。无论是根据提供的信息填写纳税表,还是从头到尾准备整个纳税申报表,Ryan的所得税合规解决方案都是根据客户的具体要求量身定制的。我们的合规团队与客户一起作为战略合作伙伴,致力于寻找减少税务负担的创新解决方案。我们将合规性视为为为客户提供的一项关键服务,确保我们为所服务的每个税务机构创造高价值。

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研究与实验(R&E)税收抵免


充分利用R&E税收抵免为符合条件的公司提供永久性现金税收节约。与研发(R&D)扣减相反,R&E税收抵免是联邦和州的实际美元对美元的抵免,可用于参与R&E活动的任何规模的企业。许多公司不知道有资格获得这些信贷的活动范围广泛。不断演变的法规、IRS法规和法院案例继续为不断扩大的合格企业创造R&E税收抵免机会。

数字相当可观。仅在联邦层面,每年就申请超过90亿美元的研发税收抵免。充分利用这些信贷的企业可以收回增加的研发支出的20%。通常,在法定时效开放的年份,有额外的机会申请信贷,并获得大量现金退款或抵消其他规定的预扣。即使在客户产生经营损失且目前无法在联邦层面利用R&E税收抵免的情况下,州抵免通常仍然适用且有益。一些州提供可退还的信用或其他方式将信用货币化(例如,针对工资预扣)。

Ryan帮助客户解决R&E税收抵免的复杂性并降低风险,使企业保持创新和盈利。通过有效和彻底的方法,在对客户影响最小的情况下收集深入的信息,Ryan准确地从开始到结束在联邦和州一级执行三个阶段的信贷流程。我们开发和记录合格活动和成本之间的联系,即使没有会计存在。我们还按风险对合格研究费用(QREs)进行分层,因此客户可以确定他们的个人风险承受能力。

转让定价服务


随着压力的不断增加和税收环境的不断变化,许多公司正将注意力转移到积极监控其转让定价头寸上。

我们的大部分工作与转让定价争议有关。纳税人、税务机关和其他各方经常要求我们作为专家证人协助税务诉讼和破产诉讼。我们代表客户与政府谈判。

我们作为行业思想领袖的地位意味着大型律师事务所寻求我们帮助他们及其客户处理一些最大的转让定价争议。我们与税务机关保持良好关系,并协助某些税务机关制定政策立场,以实现大型案件和问题类型的“双赢”解决。

投资税收抵免


投资税收抵免(ITC)为投资于改善(主要与可再生能源和环境保护有关)的企业提供了宝贵的激励。据估计,每年有50%的抵免和激励措施无人认领,因此根据现行税法,企业正错失回收可用资金的机会。其中一个被错过的机会是太阳能屋顶。瑞安可以帮助你的企业降低能源成本,并有资格获得额外的税收抵免。

Ryan的ITC专家团队帮助企业了解如何将太阳能屋顶系统的部分量化为太阳能ITC资格。我们的全面服务方法还确定、实施和协调每个项目的合规要求,确保贵公司利用所有关键机会。

税务账户分析审查计划(TAARP)


Ryan TAARP®-我们的专有税务账户分析审查计划在涉及利息法、限制法规、退款索赔、全球利息净额结算、IRS转录理解以及其他IRS实践和程序事项的概念问题方面提供了难以置信的价值和结果。我们的价值主张很简单。我们充分利用我们对基本原则的深入了解以及尖端的法律和技术专业知识,最大限度地实现回收,从而提高客户税务部门的效率。

Ryan杰出的TAARP团队包括前IRS律师和利息分析师,他们在从IRS和州税务机关获得利息退款以及解决其他税务账户相关问题方面提供了无与伦比的专业知识。我们曾担任专家证人,在该领域许多最具开创性的法庭案件中提供技术支持,并在美国国会、美国国税局和美国财政部面前作证。

ASC 740税务会计


随着世界各地税法的日益复杂,税务部门面临着提供成本效益高、效率高、可访问、可见、透明且遵守监管控制的流程的压力。Ryan勤勉的税务会计方法提供了战略解决方案,使我们的客户能够主动管理其整体联邦、州和国际所得税状况。我们的全球税务团队改进了全球最大、最复杂的跨国组织的全球报告流程。Ryan专业人士包括前财富100强税务主管,他们设计和管理公司税务会计事务以及相关的Sarbanes-Oxley流程和控制。 为了评估客户风险并改进流程,Ryan的税务会计专业人员:

  • 确定和审查递延税资产的价值备抵和可接受性
  • 协助全球税收拨备和税基资产负债表维护
  • 识别和衡量影响组织的税务风险和会计单位
  • 设计和实施新的流程和系统,税务规定软件集成,以及ASC 740理论和实践培训
  • 提供税率/有效税率(ETR)分析和优化
  • 确定、证明和记录递延所得税账户
  • 优化和自动化整个税务流程
  • 分析公司间账户

投资经理服务


Ryan的全套服务确定了投资经理特有的节税和恢复机会。我们的团队精通不同且往往复杂的法律和法规,这些法律和法规往往因管辖权而异,以帮助最大化股息,并构建您的投资策略,实现最佳税收效率。Ryan的投资经理服务包括以下内容:

  • 国际预扣税-Ryan的国际税务专家团队经验丰富,能为美国受监管的投资公司(RICs)、养老基金、私募基金及其海外同行提供重大的税收追回机会。我们的团队熟悉各种现行的协议,以及如何运用这些语言为美国投资经理收回超额扣缴的税款。除了我们的基于条约的复苏方法,Ryan还监测和寻求法律决定带来的全球复苏机会。我们是欧洲法院反歧视诉讼的鉴定和裁决专家。通过利用我们的全球关系,并与基金托管机构、证券交易委员会(SEC)、欧盟委员会和其他地方税收机构合作,Ryan有效地、高效地帮助客户达成有利的结论。点击在这里了解更多关于Ryan国际预扣税实践的信息。
  • 研究和试验税收抵免-研究与实验(R&E)税收抵免,即联邦和州的实际美元对美元抵免,广泛适用于投资经理。在开始任何涉及改进或创建内部流程的开发项目之前,必须考虑这些学分。Ryan经验丰富的团队可以帮助识别复杂的R&E信贷机会并降低相关风险,使投资经理能够就未来流程和投资做出创新和战略决策。点击在这里了解更多关于Ryan R&E税收抵免服务的信息。
  • 被遗弃和无人认领的财产-Ryan的综合废弃和无人认领的财产实践旨在帮助投资经理识别他们所欠的错过和未收回的股息。Tracker®PRO是世界上最值得信赖的无人认领和废弃房地产合规软件,可帮助投资经理发现错过的股息和额外资本,以进一步为其投资提供资金。我们的客户受益于我们在复杂的废弃和无人认领财产法方面的经验,这些法律因管辖权而异。点击在这里了解更多关于Ryan被遗弃和无人认领的财产实践。
  • 瑞安软件-Ryan利用一套创新的专有软件,帮助我们的客户最大限度地节省税收,减少他们的税收负担,并保持符合州、联邦和国际税收法规。点击在这里了解更多关于Ryan税务软件解决方案套件的信息。

Ryan专业知识

Ryan的联邦团队非常适合合作,非常专业且善于沟通。
税务局长主要商业服务公司
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