实践领域

国际税收

我们的综合全球所得税服务驱动创新解决方案,以减少税收,同时减轻全球跨国组织的风险。

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国际税务服务

瑞安的国际所得税小组侧重于减少客户在许多国际司法管辖区的税收负担。我们的专业人士担任客户的战略合作伙伴,并提供全面的服务套件,专注于最大限度地提高税收,利用激励措施,并遵守当地法规。

全球商业奖励服务


瑞安的国际税务业务为全球各地的客户节省了数百万美元,方法是了解某一特定业务的激励措施,然后成功协商出可能的最佳方案。许多公司和服务提供商忽视或没有意识到大量可用的程序。这些计划旨在吸引私有财产和人力资本发展方面的投资,各州和国家之间差异很大。确定你的特定业务的激励机制,并决定哪些将产生最大的底线影响,这需要大量的时间和努力。然而,这是我们为客户所做的不懈努力。

一个成功的激励方案可能包括抵税(即收入、特许经营、不动产和个人财产、销售和使用、预提);减免或免征税款;低息融资工具;财政拨款;发展和改善基础设施;培训援助;减少公用事业成本。也可对资本投资提供奖励方案,包括更新机器和设备或保留现有业务和雇员。

最重要的是,一旦你的奖励方案与相关的司法管辖区达成协议,我们将与你一起确保奖励方案得到充分管理,并确保奖励的实际实现。

全球预扣税服务


瑞安国际税务团队通过我们的全球预扣税审查提供大量的税收节省和退税机会。根据欧盟委员会(European Commission)的数据,仅在欧盟,估计每年就有54.7亿欧元的预扣税减免无人申领。其中很大一部分损失是由于跨境漏税造成的,原因如下:

  • 不正确的扣缴税税率或法定法在跨境付款中的应用(例如,非税项持有扣缴义职责的责任)
  • Non-claimed条约的好处
  • Non-claimed税收抵免
  • 不遵守当地来源国的义务

Ryan的经验丰富的全球税务专家采用经过验证的方法来识别和收回任何已超额支付的预扣税,利用一个独特的行业解决方案。我们的分析是全面的,包括第三方和公司间的交易,以及相关的信贷和预扣税。瑞安最先进的技术,加上我们的服务流程,提供了一个增强的,高度详细的,端到端的全球审查,使我们的客户的利润留在他们应该在的地方。

国际属性计算


对于Ryan的国际税务团队来说,国际税收属性的计算为我们的客户的美国税收态势提供了重要的价值;它不是一个合规活动或训练场地。这些计算包括:

  • 收益和利润(勘探和生产)分析
  • 外国税收池
  • 其他基础。股票或资产
  • 与货币相关的分析(如第987、988条等)

许多客户和其他服务提供商采用这些计算的快捷方式,因为它们是困难和数据密集的,可能涵盖几十年的外国实体存在。我们荣闻困难和数据密集型计算;这些提供了最大的机会,带来效率,提高计算方法和准确性,最重要的是提高客户的结果。为最大的美国跨国公司进行了数千个计算,我们的工作经常产生福利,如:

  • 对外税收抵免利用率提高
  • 审计准备文件,认为已支付的外国税收抵免
  • 减少F子部分包含
  • 为财务报表目的降低了有效税率

国际asc740税务会计服务


随着税法的日益复杂,税务部门面临提供成本效益高、效率高、可访问、可见、透明和遵守监管控制的流程的压力。瑞安的国际税务团队改进了全球最大企业的全球报告流程。我们的专业人员根据asc740 (FAS 109)的规定,具有丰富的税务申报经验,服务范围包括:

  • 分析和计算
  • 税率/有效税率(ETR)分析
  • 税务账户分析
  • 税收核算过程自动化
  • 税收过程改进
  • 控制
  • 公司间的账户分析
  • 提供软件实现

国际税务合规服务


瑞安的国际税务合规专家知道这一点所有以下是正确的:

  • 遵从性是耗时的
  • 合规是困难的
  • 合规负担越来越重
  • 税务机关对已申报的合规情况进行了更严格的审查

但合规最重要的特征是我们最关注的:

  • 良好的合规在税务组织中推动了物有所值

当合规被视为一种商品时,最终产品只有最低成本的供应商才能生产出好产品。良好的遵从性为自己带来了许多倍的回报。它成为一种战略实践,可以很方便地用于规划和结构决策。它减少了花在“寻找数字”上的时间,也减少了外部审计师和税务稽查员花费的时间。良好的遵从性包含良好的数据,可以很容易地挖掘这些数据,以找到减少税收负担的创新解决方案。

因此,瑞恩的国际税务团队并不把合规工作视为副业或训练基地。近四分之三的员工在主要的位置,董事或经理,我们认为合规作为一个关键服务提供给我们的病人我们将分配最强大,最有技术成员,我们的团队以确保我们物有所值推到每个税收组织服务。

国际税务结构


在充满挑战的国际税收环境中,瑞安为跨国公司提供了久经考验的国际税收结构解决方案和最佳实践,以提高并购、供应链、企业资源规划(ERP)实施等的盈利能力。我们的服务提供方法包括瑞安最资深的国际税务专业人员从始至终的参与,利用他们与跨国公司多年的合作经验,成功地为每个客户的商业目标开发和实施定制税务规划解决方案。

我们的国际税务筹划服务包括:

  • 战略性税收规划和合规
  • 并购结构(交易前和交易后)
  • 全球构建解决方案
  • 知识产权(IP)规划
  • 供应链策略

我们的内部资源包括致力于实施我们的结构解决方案的专业人士,以及合规性,提供和报告的专家是国际税务团队的一个组成部分。我们通过耦合全面的税务规划方法,为市场提供最具创新的国际税收解决方案,以定制为我们服务生成的成功的定价模型。

转移定价服务


瑞安提供一套全面的转让定价服务,以积极有效地管理不断变化的全球立法和监管要求以及不断增长的审计评估潜力。我们的专业人员从运营和跨国税务的角度出发,通过优化公司间定价,解决跨境交易对业务的影响,并提供有效的解决方案,提高客户的盈利能力,降低全球整体税务责任。

我们了解客户的目标并利用我们在全球转移定价原则中的技术专长,以确定定价跨境交易的适当平衡。我们通过我们的战略方法和对国际和增值税的彻底了解这一专业知识的能力确保了最高级别的价值和交付客户结果。我们的转移定价服务包括:

  • 转让定价法规遵循
  • 转让定价风险评估
  • 支持预先定价协议(APAs)和相互协议程序(MAPs)
  • 争端解决的支持

美国国际入境服务


作为世界上税负最高的国家之一,美国的税收系统需要先进的导航系统,以确保税收不会不必要地超额支付。复杂的导航只能通过经验来实现。瑞安的国际税务团队拥有行业领先的经验,无论是投资于正在进行的业务收购,将全球业务扩展到美国,还是简单地收购美国房地产。

我们的美国境内税务专业人员从“第一天”开始就为全球公司和个人提供及时和广泛的美国税务咨询建议。我们能迅速作出反应,并让来自不同税务领域的税务专家紧密合作,发挥我们积累的知识和经验。

对于许多美国。我们与美国税务部门密切合作,根据需要提供建议和协助;对有些人来说,我们扮演他们美国税务部门的角色,处理税务组织的所有方面。无论是哪种情况,我们都与该组织保持密切联系,以确保税务职能不是走过场,而是探索每一个可行的机会,将美国业务的税收负担降至最低。

美国生产激励服务


Ryan经验丰富的国际税务团队拥有丰富的经验,通过利用利息收费国内国际销售公司(IC-DISCs)和其他策略,为在美国生产、生产、种植或提取的企业创造经常性、永久性的税收节省。

Ryan运用了对适用税法复杂领域的深入知识,以及强大的软件工具,以最大限度地利用IC-DISC规则下的税收节省。我们处理形成和管理IC-DISC的所有方面,从公司成立到年度计算和归档。在任何时候,我们的重点都是确保我们的客户从他们的活动中获得最高的适用利益。

我们的国际生产激励服务包括:

  • 创建可重复流程以在持续的基础上有效管理数据收集,并建立记录保留和内部收入服务的流程(IRS)授权文件
  • 识别合格的收入流
  • 分析对其他税收领域的影响(例如,州和地方)
  • 分析分配和分配方法
  • 分析多维盈利能力,这在商业评论中很有用
  • 计算交易应税所得,协调纳税申报数据和财务信息
  • 开发透明的工作文件
  • 创造合格的国内生产活动的可靠文件,以抵御IRS审查

VAT / GST咨询服务


快速的全球化、全球贸易的增加以及分销和生产渠道的扩大为跨国公司带来了重大的国际增长挑战。管理多个国家的增值税负债会带来相当大的金融风险,尤其是在增值税的复杂性被低估的情况下。

Ryan的国际增值税咨询专家团队包括北美、欧洲和亚太地区最受尊敬的税务专家。我们的专业知识增值税税收自动化解决方案的恢复、合规和全球部署有助于确保我们的国际客户免受夸大的税收责任、利息收费和昂贵的罚款。

访问以下瑞安国际网站获取更多信息:

Gilti,FDII和击败优化


Ryan在驾驶Gilti,FDII和击败优化方面展开了各种行业的丰富经验,同时最大限度地减少跨国组织的风险。

Ryan在全球无形低税收收入(GILTI)咨询方面拥有丰富的经验,GILTI是一项要求美国股东将海外收益作为其美国应税收入的一部分的税收条款。我们的整体方法包括战略审查,以尽量减少或排除受GILTI影响的收入。

我们还为客户提供外国衍生无形收入(FDII)方面的建议,这是C类公司可获得的一种税收优惠。我们的积极措施包括对所有业务运作进行战略性审查,以确定符合激励条件的收入来源。此外,Ryan优化了计算的所有要素,以提高合格企业资产投资(QBAI)、扣除额合格收入(DEI)和外国衍生扣除额合格收入(FDDEI)。

基础侵蚀和反滥用税(BEAT)适用于某些企业纳税人,本质上是在支付某些境外款项(包括可抵扣款项和折旧福利)或导致纳税人总收入减少时触发的最低税额。一般情况下,2018纳税年度的BEAT税率为5%,并定期增加,直到2026年达到12.5%。Ryan在评估所有相关方付款方面具有专门的专业知识,以将BEAT的影响降至最低。

瑞安的专业知识

Ryan顾问始终展示了最高水平的专业精神和加拿大销售税的知识。虽然在订婚期间,他们的存在勉强感觉到,但他们证明了一个能够在一年后揭开真正重大的税收储蓄机会的能力。
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